1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-3407-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS AGOSTO (3328-5-LP15) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 99389 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 200 Unidad 7301902 TORULIN CARY BLAIR ZZ-TC-5111 BOLSA X 100 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 42142601 Jeringas médicas de aspiración o irrigación 120 Unidad 7020085 JERINGA 60 CC PUNTA EXCENTRICA JD-50E-SB Cja x 30 U. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 42142502 Agujas para anestesia 60 Unidad 7020228 AGUJA ESPINAL 20G X 3 1/2 AE-2090-1M Unidad $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 42142502 Agujas para anestesia 50 Unidad 7200207 AGUJA DE FISTULA 16G X 1" FA-162530BC CAJA X 50 UNIDADES $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 42142502 Agujas para anestesia 10000 Unidad 7201001 AGUJA DESECHABLE 19G X 1 1/2" AH-1938-S Cja x 100 U. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 42142502 Agujas para anestesia 1000 Unidad 7201003 AGUJA HIPODER. DESECH. 21G X 1 1/2" AH-2138-S Cja x 100 U. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 42142502 Agujas para anestesia 60 Unidad 7201254 AGUJA ESPINAL RECTA 18G X 3 1/2 AE-1890-1M Unidad $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad 7201005 AGUJA DESECH. 23G X A 1 1/2" AH-2338-S Cja x 100 U. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 42142502 Agujas para anestesia 1000 Unidad 7201008 AGUJA 25 G X 1" AH-2525-S Cja x 100 U. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad 7201009 AGUJA DESECH.30G x 1/2" AH-2525-S Cja x 100 U. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad 7201010 AGUJA DESECH. 27G X 1/2" AH-2713-S Cja x 100 U. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 42142502 Agujas para anestesia 1000 Unidad 7201020 ADAPTADOR VACUTAINER LUER PARA BRANULA TC-450070-6M CAJA X 100 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1000 Unidad 7303561 FRASCO MULTIPROPOSITO ESTÉRIL 100 CC TAPA ROJA BK-25032 CAJA X 250 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 42311511 Vendas de gasa 6 Rollo 7250022 GASA HIDROFILICA 36CM X 96 YARDAS GA-CJ1004 UNIDAD $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 523.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.389
TOTAL OC	$ 622.489