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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-3709-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFACH/JAL/MANTTO. FULL SPACE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-74-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, “Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
148200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROBERTO DAVID JOOS BRUNET |
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Razón Social |
ROBERTO DAVID JOOS BRUNET
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R.U.T. |
9.307.055-0 |
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Sucursal |
ROBERTO DAVID JOOS BRUNET |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Mantención y reparación de 26 estanterías móviles ubicadas en el fichero, farmacia y bodega de farmacia de la Central Odontológica dependiente del Hospital Clínico. Según lo señalado en las Bases Técnicas adjuntas. | mantencion de 26 estanterias moviles
garantia de 6 meses |
$ 780.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780.000
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$ 780.000
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Total Neto
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$ 780.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.200
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$ 928.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.