1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-3851-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIM/ABARROTES OC 5283 ORDEN DE COMPRA DESDE 3328-243-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-243-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 189989,36 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEON PARRO S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS R.U.T. 93.803.000-6 Sucursal LEON PARRO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101636 Fruta estable sin refrigerar 100 kilogramo fruta de manzana deshidratada sin pepas en cubos fruta de manzana deshidratada sin pepas en cubos $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000 50201706 Café 8 Caja CAFE EN TARRO 170 GRS. CAJAS 24X170 GRS. CAFE EN TARRO 170 GRS. CAJAS 24X170 GRS. $ 55.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.944 $ 444.944

Total Neto	$ 999.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.989
TOTAL OC	$ 1.189.933