1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-3856-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ESO/ PROG DE COMPRAS AGOSTO ALIMENTACIÓN YOGURT LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-48-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Salud, glosa 2, letra e Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptad Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 25935 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGSA CHILE LIMITADA Razón Social LOGSA S.A R.U.T. 77.805.840-5 Sucursal LOGSA CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 150 Litro YOGURT COLUN BOLSA NATURAL 1LT YOGURT COLUN BOLSA NATURAL 1LT. $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500

Total Neto	$ 136.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.935
TOTAL OC	$ 162.435