1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-4355-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2016 Nombre de la Orden de Compra CQS . ABAST. GRAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-20-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 34641,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281509 Bandejas o contenedores de esterilización 715 Unidad no definida SERVICIO DE ESTERILIZACION ETO SERVICIO DE ESTERILIZACION ETO $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.325 $ 182.325

Total Neto	$ 182.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.642
TOTAL OC	$ 216.967