Orden de Compra. Nº3328-438-AG26 "VAG/25451/DECLARACIONES JURADAS 1879 Y 1887/FINANZAS compra ágil: 3328-234-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-438-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra VAG/25451/DECLARACIONES JURADAS 1879 Y 1887/FINANZAS compra ágil: 3328-234-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064101000033370012152907001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.796 2026
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 73416
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversol SpA
Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES INVERSOL SPA
R.U.T. 96.702.870-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversol SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93161808
Declaraciones tributarias1UnidadLICENCIA PULSAR TRIB DJ 1879 2026 PARA 1 RUT Y 1 A.T.LICENCIA PULSAR TRIB DJ 1879 2026 PARA 1 RUT Y 1 A.T. $ 193.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.200 $ 193.200
93161808
Declaraciones tributarias1UnidadLICENCIA PULSAR TRIB DJ 1887 2026 PARA 1 RUT Y 1 A.T.LICENCIA PULSAR TRIB DJ 1887 2026 PARA 1 RUT Y 1 A.T. $ 193.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.200 $ 193.200
Total Neto $ 386.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.416
TOTAL OC $ 459.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.