1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-444-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIM/PRODUCTOS ELABORADOS ORDEN DE COMPRA DESDE 3328-3-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 451257,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTES Y MONTES LTDA Razón Social MONTES Y MONTES LTDA R.U.T. 78.138.170-5 Sucursal MONTES Y MONTES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192701 Platos combinados frescos 4800 Unidad HUMITAS EN HOJA   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.000 $ 2.352.000 50101538 Verduras frescas 12 kilogramo PAPAS DUQUESAS   $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040

Total Neto	$ 2.375.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.258
TOTAL OC	$ 2.826.298