1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-451-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra DNF . INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 29564 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272016 Espirales para laringe o sus accesorios 40 Unidad 7000005 T.E.T. PREFOR. ORAL C/B Nº 7,5 TUBO END. PREFORMADO ORAL C/B N° 7,5 RUSCH 918000750 $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.600 $ 155.600

Total Neto	$ 155.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.564
TOTAL OC	$ 185.164