1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-452-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2017 Nombre de la Orden de Compra CQS . REQUERIMIENTO DE MATTO. / CM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 19014,25 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial castillo Razón Social COMERCIAL JUAN CASTILLO E.I.R.L. R.U.T. 76.148.981-k Sucursal comercial castillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111510 2239-4-LP14 Papel para plotter 25   (1006654) PAPEL PLOTTER LAVORO ROLLO BOND 24 90CM X 40M 80 GR UNIDAD 1024654 (1006654) PAPEL PLOTTER LAVORO ROLLO BOND 24 90CM X 40M 80 GR UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.075 $ 100.075

Total Neto	$ 100.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.014
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 119.089