1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-4699-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra DNF/ORDEN DE COMPRA Nº4087 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-226-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 9272 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monsalve y Cia. Ltda Razón Social MONSALVE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.144.630-2 Sucursal Monsalve y Cia. Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2000 Unidad no definida 8020066 VASOS DESECHABLES DE 200CC (TRANSPARENTES) 8020066 VASOS DESECHABLES DE 200CC (TRANSPARENTES) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 52151502 Platos desechables domésticos 1600 Unidad 8020013 COPA PARA GELATINA DESECHABLE W-0012 (200CC, 800UNID. X CAJA) 8020013 COPA PARA GELATINA DESECHABLE W-0012 (200CC, 800UNID. X CAJA) $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800

Total Neto	$ 48.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.272
TOTAL OC	$ 58.072