1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-4735-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra DNF/ PROGRAMA INSUMOS OCT – NOV (LIC. 3328-5-LP15) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Alhué Impuesto 987684,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.233.420-4 Sucursal HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1140 Unidad no definida 7250085 HUMIDIFICADOR DES.FRASCO. HUMIDIFICADOR DES.FRASCO. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916.340 $ 1.916.340 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 7200 Unidad 7250023 APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM. APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.000 $ 972.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 6000 Unidad 7020048 INTRAFIX CON TOMA DE AIRE INTRAFIX CON TOMA DE AIRE $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.000 $ 996.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 100 Unidad 7020051 MICROGOTEO 100 CC . MICROGOTEO 100 CC . $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.400 $ 128.400 42241504 Forros o tela de punto para yeso o tablilla 1824 Rollo 7220053 TELA MICROPORE 1". TELA MICROPORE 1". $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185.600 $ 1.185.600

Total Neto	$ 5.198.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 987.685
TOTAL OC	$ 6.186.025