Orden de Compra. Nº3328-4742-SE16 "DNF/ PROGRAMA INSUMOS OCT – NOV (LIC. 3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-4742-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2016
Nombre de la Orden de Compra DNF/ PROGRAMA INSUMOS OCT – NOV (LIC. 3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Alhué
Impuesto 256392,08
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medicina Técnica Ltda.
Razón Social MEDICINA TECNICA LTDA
R.U.T. 78.297.510-2
Sucursal Medicina Técnica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Agujas de biopsia192Unidad7020041 AGUJA ONCOLOGICA 20 G X 19. AGUJA ONCOLOGICA 20 G X 19. $ 5.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.680 $ 1.063.680
42142504
Agujas de biopsia20Unidad7020045 AGUJA ONCOLOGICA 21G X 25MM. AGUJA ONCOLOGICA 21G X 25MM. $ 5.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.800 $ 110.800
42142502
Agujas para anestesia4Unidad7090654 TROCAR BIOPSIA OSEA MIELOGRAMA 15GX7-10 TROCAR BIOPSIA OSEA MIELOGRAMA 15GX7-10 $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.672 $ 40.672
42142502
Agujas para anestesia20Unidad7200023 AGUJA DE CHIBA 20G X 25CM AGUJA DE CHIBA 20G X 25CM $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.280 $ 134.280
Total Neto $ 1.349.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.392
TOTAL OC $ 1.605.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.