1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-4939-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra RCC/FAX DE PEDIDO PROG. INSUMOS SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-225-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 21147 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Traumaservice Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ORTOPEDIA Y TRAUM R.U.T. 79.540.080-k Sucursal Traumaservice Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 6 Unidad 7020633 BOTA MARCHA S. Bota Walk About Small (4-6) DJ Ortho 22SG11-0461-2.. $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400 42241512 Material de sujeción de yesos y férulas 10 Unidad 7020707 FERULA DIGITAL FROG.... Férula Digital Frog, Acolchada, Medium DJ Ortho 22SG79-71965 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 111.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.147
TOTAL OC	$ 132.447