1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-4967-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2014 Nombre de la Orden de Compra DNF/SANITIZACIÓN (3328-125-L114) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-125-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Alhué Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA AGUIL - Casa Matriz Razón Social JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA AGUILERA R.U.T. 14.473.218-9 Sucursal JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA AGUIL - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN PARA DOS ESTANQUES DE AGUA POTABLE, SEGÚN BASES ADJUNTAS Y VISITA A TERRENO (OT.3623) SERVICIO DE LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y ANÁLISIS DE AGUA DE 2 ESTANQUES $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000