1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-5153-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS NOV-DIC (3328-5-LP15) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 205295 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 500 Bolsa 7250003 TORULA DE ALGODON 1 GR GRANEL COMPLEMED C2TA1428 BS X 100 UN. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2000 Unidad 7250059 BANDEJA DE ALUMINIO 7X9 CMS. GRANEL COMPLEMED E1NE0551 CJ X 100 UN. $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.000 $ 478.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1000 Unidad 7020022 NARICERA ADULTO E1SE0617 X1 UN. $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 500 Unidad 7201019 LIGADURA CORRIENTE COMPLEMED E1NE1101 BS X 100 UN. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 42311511 Vendas de gasa 500 Unidad 7240003 TORULINES GASA ESTERILES X 5 COMPLEMED A2PE0200 x 5 UN. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 1.080.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.295
TOTAL OC	$ 1.285.795