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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-5168-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AQC/ PROG. OCTUBRE HELADOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-66-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.798 año 2015, partida del Ministerio de Salud, glosa 2, letra e Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptad |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
99636 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DINAR S.A. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DINAR S A
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R.U.T. |
99.568.810-7 |
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Sucursal |
DINAR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 1200 | Unidad | HELADO VASITO DE LECHE, SABORES SURTIDOS 120cc | HELADO VASITO DE LECHE, SABORES SURTIDOS 120cc. |
$ 235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 282.000
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$ 282.000
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 1200 | Unidad | HELADO EN VASITO DE AGUA, SABORES SURTIDOS 120cc | HELADO EN VASITO DE AGUA, SABORES SURTIDOS 120cc |
$ 202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.400
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$ 242.400
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Total Neto
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$ 524.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.636
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$ 624.036
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.