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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-5266-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RCC/FAX DE PEDIDO REQ. INSUMOS SEPTIEMBRE Nº41 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-225-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
6961,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131502
| Gorras para pacientes | 500 | Unidad | 7200061 GORRO DESECHABLE CIRUJANO.. | GORRO CIRUJANO DESECHABLE CON TIRAS DE AMARRE CHANNELMED RDNE
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$ 24,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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42181501
| Depresores de la lengua o palas o palos | 1000 | Unidad | 7220011 BAJALENGUA DESECHABLE. | BAJA LENGUA MADERA CHANNLEMED E1NE
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$ 4,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 32 | Unidad | 7250008 APOSITO CURACION QUEMADO 13cm X 150 cm | VENDA APOSITO 13X150 CMS X1 UNIDAD 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL VAPOR SASF C1N0
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$ 645,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.640
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$ 20.640
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Total Neto
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$ 36.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.962
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$ 43.602
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.