1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-5509-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2012 Nombre de la Orden de Compra DNF/MTO. CALDERAS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Alhué Impuesto 672261,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor technical boilers ltda Razón Social MANTENEDORA Y REPARADORA DE FUENTES FIJAS TECHNICA R.U.T. 76.021.135-4 Sucursal technical boilers ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131510 Central térmica 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CALDERAS UBICADAS EN LA CENTRAL TÉRMICA, POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (OT. 19559) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALDERAS POR TRES MESES $ 3.538.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.538.221 $ 3.538.221

Total Neto	$ 3.538.221
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 672.262
TOTAL OC	$ 4.210.483