1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-5522-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2013 Nombre de la Orden de Compra RCC/FAX DE PEDIDO PROG. INSUMOS OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-225-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 1033562,38 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS ADJUDICADOS EN LICITACION 3328-225-LP11 (DETALLE EN ANEXO ADJUNTO) ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS ADJUDICADOS EN LICITACION 3328-225-LP11 (DETALLE EN ANEXO ADJUNTO) $ 5.439.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.439.802 $ 5.439.802

Total Neto	$ 5.439.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.033.562
TOTAL OC	$ 6.473.364