1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-5608-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COFACH/JAL/OXIDO ETILENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3328-33-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, “Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 13041,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos y Servicios Medicos S.A. Razón Social INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S A R.U.T. 77.497.400-8 Sucursal Insumos y Servicios Medicos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281713 Depósitos de drenaje de esterilización 260 Litro SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA LA CENTRAL ODONTOLÓGICA ETO. SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN PARA LA CENTRAL ODONTOLÓGICA ETO. $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.640 $ 68.640

Total Neto	$ 68.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.042
TOTAL OC	$ 81.682