1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-5620-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3328-366-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-366-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 52782 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BGM Tapicería Razón Social RAFAEL GATICA VARAS TAPICERIA E.I.R.L R.U.T. 76.064.708-k Sucursal BGM Tapicería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Servicio de Retapizado de dos(02)sofas de un cuerpos mas relleno de cojines en pluma con espuma. Servicio de Retapizado de dos(02)sofas de un cuerpos mas relleno de cojines en pluma con espuma. $ 277.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.800 $ 277.800

Total Neto	$ 277.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.782
TOTAL OC	$ 330.582