1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-5814-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2012 Nombre de la Orden de Compra PMN/PROGRAMA OCTUBRE-NOVIEMBRE 3328-298-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-298-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Alhué Impuesto 132616,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa m.aqui Razón Social EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL R.U.T. 5.397.395-7 Sucursal Empresa m.aqui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171549 Hierbas secas 120 Caja TE HIERBAS SURTIDAS CAJA DE 20 UNIDADES DE BOLSITA   $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.080 $ 55.080 50181905 Galletas dulces o pastelitos 300 Unidad GALLETAS SACHET MINITRITON PAQUETES DE 40 GR   $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700 50181905 Galletas dulces o pastelitos 660 Unidad GALLETA DE AGUA SIN SAL PAQUETE DE 180 GR   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.800 $ 448.800 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 600 Unidad CEREAL NATUR ARROZ PAQUETES DE 20 GR   $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.400 $ 149.400

Total Neto	$ 697.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.616
TOTAL OC	$ 830.596