|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3328-5895-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-11-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RCC/FAX DE PEDIDO PROG. INSUMOS NOVIEMBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3328-225-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
|
|
R.U.T. |
61.103.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
152405,46 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
|
Razón Social |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
|
|
R.U.T. |
59.077.290-9 |
|
Sucursal |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41104112
| Contenedores de recogida de orina | 2250 | Unidad | 7303561 FRASCO DE ORINA ESTERIL | 7303561 FRASCO DE ORINA ESTERIL |
$ 63,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 141.750
|
$ 141.750
|
42142609
| Jeringas médicas con aguja | 7200 | Unidad | 7020082 JERINGA 10 CC. C/AGUJA LUER LOCK. | JERINGA 10cc con aguja 21Gx1½, LUER LOCK NIPRO JD-10L2138-SB
|
$ 34,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 244.800
|
$ 244.800
|
42312002
| Clips o Grapas de cierre de piel | 36 | Unidad | 7090222 CORCHETERA DE PIEL. | Corchetera Desechable 3M Precise 3M 70200754623
|
$ 11.544,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 415.584
|
$ 415.584
|
|
|
Total Neto
|
$ 802.134
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 152.405
|
|
$ 954.539
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.