1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-5916-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 3328-1171-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC:3904 DE FECHA 13-DIC-2007 UI: 17 04 41 38 01 215.22.04.001.000 PROGRAMA DE COMPRAS NOV-DIC Proveniente de Licitación 3328-1171-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna -1 Impuesto 70110 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOITEM LTDA. R.U.T. 78.776.800-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 100 Rollo Cintas de papel (8002975)ROLLOS IMPRESORA 3210 (VIGATEC) $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000

Total Neto	$ 369.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.110
TOTAL OC	$ 439.110