1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-629-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2017 Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS FEBRERO (3328-5-LP15) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 399843,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.233.420-4 Sucursal HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 4500 Unidad 7020048 INTRAFIX CON TOMA DE AIRE INTRAFIX CON TOMA DE AIRE $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.000 $ 747.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 100 Unidad 7020051 MICROGOTEO 100 CC MICROGOTEO 100 CC $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.400 $ 128.400 42311505 Vendas o vendajes para uso general 2520 Unidad 7250023 APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.200 $ 340.200 31201515 Cintas de papel 348 Rollo 7220053 TELA MICROPOROSA 1" TELA MICROPOROSA 1" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.200 $ 226.200 31201515 Cintas de papel 192 Rollo 7220055 TELA MICROPOROSA 2" TELA MICROPOROSA 2" $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 240 Frasco 7250085 HUMIDIFICADOR DESECHABLE PRELLENADO 500 CC. O SIMILAR HUMIDIFICADOR DESECHABLE PRELLENADO 500 CC. O SIMILAR $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.440 $ 403.440

Total Neto	$ 2.104.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.844
TOTAL OC	$ 2.504.284