1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-650-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2014 Nombre de la Orden de Compra RCC/FAX DE PEDIDO PROG. INSUMOS FEBRERO (ID 3328-225-LP11) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-225-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Las Condes Impuesto 23310,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Razón Social NEUMANN LIMITADA R.U.T. 78.936.310-2 Sucursal CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 288 Unidad 7000549 VENDA GASA PARAFINADA 7,5X20CM SINTETICA ADAPTIC Tull o capa de contacto de acetato de celulosa 7,6 x 20,3cm. Caja x 24 Unid SYSTAGENIX 2015 $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.688 $ 122.688

Total Neto	$ 122.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.311
TOTAL OC	$ 145.999