1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-6675-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra DNF/MAT.ELEC. DISPENS. FARMACOS (3328-318-L112) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3328-318-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna Alhué Impuesto 11362 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 10 Unidad TAPA 03 MODULOS BTICINO REF. 503/3 TAPA 03 MODULOS BTICINO REF. 503/3 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad CABLE UTP UNIFILAR CATEGORIA 6 (CAJA 300 MTS.) CABLE UTP UNIFILAR CATEGORIA 6 (CAJA 300 MTS.) $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900

Total Neto	$ 59.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.362
TOTAL OC	$ 71.162