1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3328-742-C108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2008 Nombre de la Orden de Compra DNF/ F-40 / ORDEN DE COMPRA Nº611 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA Nº611 FECHA: 21-02-2008 UI: 19 04 42 47 58 215.22.08.008.000 PLAZO DE EJECUCION 15 DIAS CONDICIÓN DE PAGO 150 DIAS DNF/ OFICIO F-40 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J." R.U.T. 61.103.007-K Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631 Comuna -1 Impuesto 703036,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO SANCHEZ BALLADARES CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.484.140-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida Carpintería o chapistería de acabados MANTENIMIENTO DE SALA CUANA Y JARDIN INFANTIL $ 3.700.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700.190 $ 3.700.190

Total Neto	$ 3.700.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.036
TOTAL OC	$ 4.403.226