Orden de Compra. Nº3328-94-SE23 "DNF/DAO/REQUERIMIENTO FÁRMACOS Nº 03 (34LR21)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-94-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2023
Nombre de la Orden de Compra DNF/DAO/REQUERIMIENTO FÁRMACOS Nº 03 (34LR21)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-34-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.516 año 2023 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 3157,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141513
Carbamazepina60Comprimido61010021//CARBAMAZEPINA COMP 200 MG CARBAMAZEPINA 200 MG. CARBAMAZEPINA 200 MG ORAL 20 COM $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
51151801
Atenolol200Comprimido61030015//ATENOLOL COMP 50 MG ATENOLOL 50 MG. ATENOLOL 50 MG ORAL 20 COM $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
51191517
Isosorbida300Comprimido61030041//ISOSORBIDE COMP 10 MG ISOSORBIDE 10 MG. ISOSORBIDE DINITRATO 10 MG ORAL 60 COM $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
51142109
Naproxeno100Comprimido61080025//NAPROXENO COMP 550 MG NAPROXENO 550 MG. NAPROXENO 550 MG ORAL 10 COM $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
Total Neto $ 16.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.158
TOTAL OC $ 19.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.