1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3329-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3329-4-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3329-4-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Atacama Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Atacama R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Unidad de Compra O'higgins Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Atacama R.U.T. 60.505.105-7 Dirección de Facturación O'higgins Nº 753 Comuna Copiapó Impuesto 82650 Dirección de Envío de la Factura O'higgins Nº 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APRO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal APRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131502 Gorras para pacientes 150 Unidad ADQUISICION DE BUZOS DESHECHABLES COLOR BLANCO CON LOGOS Y TEXTO CORPORATIVO L-XL-XXL, PARA TRABAJO EN SITIO DEL SUCESO, 50 DE CADA TALLA.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000

Total Neto	$ 435.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 82.650
TOTAL OC	$ 517.650