1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3330-29-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3330-20-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR RAZON SOCIAL "LICEO AMANDA LABARCA, MUNC. DE VITACURA" RUT 69.255.600-3. AVDA. PADRE HURTADO NORTE 1150, VITACURA. GIRO EDUCACIÓN. INICIO TRABAJOS LUNES 18 DE JUNIO. PLAZO EJECUCION 15 DIAS CORRIDOS. Proveniente de Licitación 3330-20-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALABARCA Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra Padre Hurtado Norte 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado Norte N° 1150 Comuna -1 Impuesto 385994,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado Norte N° 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC BUSTOS Y ESCOPELITO LTDA R.U.T. 76.583.870-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería REMOLELACION 1 BAÑO CON CAPACIDAD TOTAL DE 5 WC, 5 LAVAMANOS EN BASE DE MARMOLINA O SIMILAR Y 4 URINARIOS, SEGUN ESPECIFICACIONES LICITACION. CONSIDERA REPOSICION DE TODOS LOS ARTEFACTOS, INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES Y REVESTIMIENTOS. $ 2.031.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.031.550 $ 2.031.550

Total Neto	$ 2.031.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 385.994
TOTAL OC	$ 2.417.544