1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3332-114-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-15-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3332-15-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: Comuna Alto Del Carmen Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182314 Papel de registro de EEG 1000 Unidad 1000 UNIDADES O PLIEGOS DE PAPEL CREPADO VERDE APTO PARA AUTOCLAVE DE 120X120CM. PCD024 : CAMPO ENVOLVER CREPADO 100% CELULOSA 120x120cms, LIBRE DE LATEX, CAJA x 100 UNIDADES, MARCA V°B PROCEDENCIA BRASIL, VALOR X UNIDAD , PROD. EN CONVENIO MARCO ID 1379691 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700