1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3332-146-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-35-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3332-35-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: Comuna Vallenar Impuesto 73027,83 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 30 Caja 30 CAJAS DE CORCHETES. 29266 |CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORINI $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 44122104 Clips para papel 30 Caja 30 CAJAS CLIPS. 29253 |CLIPS METALICO 28MM TORINI 100 UD $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 14111509 Artículos de papelería 10 Caja 10 CAJAS RESMAS DE CARTA 16250 |PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR DISCOVERY M/PROPOSIT. $ 20.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.200 $ 201.200 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad 1 LIBRO DE GUÍAS TELEFÓNICAS. 80738 LIBRETA INDICE TELEFONICO $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787 $ 787 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad 2 TINTA EPSON MAGENTA XXL. 28338 |CARTRIDGE EPSON T748XXL320 MAGENTA WF ORIGINAL $ 55.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.240 $ 111.240 31201512 Cinta Transparente 50 Unidad 50 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTES. 86201 |CINTA EMBALAJE TRANSP. 44 X 35 MT USATAPE $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 44121506 Sobres estándar 300 Unidad 300 SOBRES 1/2 OFICIO. 11463 |SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 20X26 50UD $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 44111607 Archivadores de cheques 30 Unidad 30 ARCHIVADORES OFICIO. 17150 |ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.490 $ 26.490 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 300 Unidad 300 FUNDAS TAMAÑO OFICIO. 82806 |FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 56101708 Archivadores móviles 10 Unidad 10 SET CUBRE LOMO DIFERENTES COLORES. 12184BL |LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290

Total Neto	$ 384.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.028
TOTAL OC	$ 457.385