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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3332-210-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-50-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3332-50-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
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Comuna |
Alto Del Carmen
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Impuesto |
62061,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Lonza y Cía. Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.559.400-4 |
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Sucursal |
Ferretería Lonza y Cía. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 90 | Caja | TOALLA DOBLADA DH EXTRA BLANCA 200HJS | |
$ 944,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.960
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$ 84.960
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 40 | Unidad | CLORO 1 TRADICIONAL LITRO | |
$ 567,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.680
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$ 22.680
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52121509
| Sábanas | 150 | Rollo | SABANILLAS DE PAPEL DESECHABLES | |
$ 1.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.000
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$ 219.000
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Total Neto
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$ 326.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.062
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$ 388.702
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.