1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3332-302-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE OFICINA CESFAM ALTO DEL CARMEN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra MARAÑON N° 1289 CIUDAD DE VALLENAR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: Comuna Alto Del Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Victoria Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM R.U.T. 8.579.540-6 Sucursal Libreria Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 12 Unidad no definida LIBROS DE ASISTENCIA EL ARTE 200 HOJAS. LIBROS DE ASISTENCIA EL ARTE 200 HOJAS. $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.880 $ 71.880 14111531 Libros o cuadernos de registro 3 Unidad no definida LIBRO DE ACTA 200 HOJAS LINEA. LIBRO DE ACTA 200 HOJAS LINEA. $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER HP 78A. TONER HP 78A. $ 64.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.900 $ 64.900 24101715 Cinta transportadora 20 Unidad no definida CINTA 40MTX48 TRANSPARENTE. CINTA 40MTX48 TRANSPARENTE. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 24101715 Cinta transportadora 20 Unidad no definida MASKING 40X12 /50X12 MASKING 40X12 /50X12. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 164.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 164.450

Justificación de exención de impuesto