1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3332-44-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3332-43-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisicion de material podologico Proveniente de Licitación 3332-43-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M. Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Unidad de Compra Padre Alonso García s/n Alto del Carmen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Alto del Carmen R.U.T. 69.251.900-0 Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: Comuna -1 Impuesto 2278,48 Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONCEPCION CATHERINE CRUZ CASTRO R.U.T. 21.152.706-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 COPELAS STANDAR 6 Unidad COPELAS STANDAR copetalas standars $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.994 $ 5.994 51241208 Cremas o ungüentos hidrofílicos 2 Unidad Cremas o ungüentos hidrofílicos crema humectante $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.998 $ 5.998

Total Neto	$ 11.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.278
TOTAL OC	$ 14.270