Orden de Compra. Nº3332-57-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-5-L121"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3332-57-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-5-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3332-5-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud - D.S.M.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T. 69.251.900-0
Dirección de Facturación DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
Comuna Vallenar
Impuesto 84132
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLARFILM
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FAS SPA
R.U.T. 77.131.104-0
Sucursal SOLARFILM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23152206
Protección de barrera27UnidadPANTALLAS DIVISORIAS- ESCUDOS ACRILICOS 3MM DE ESPESOR, CON SOPORTES Y CON TERMINACIÓN INFERIOR CON ABERTURA.Suministro de 27 barreras acrílicas medidas 80 cm ancho x 60 cm. alto x 3 mm. de espesor , cortadas con laser de precisión, bordes redondeados y ranura inferior , adjunto ficha técnica $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.800 $ 442.800
Total Neto $ 442.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.132
TOTAL OC $ 526.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.