1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-138-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, OLMUÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-20-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP ADJUNTO. del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 8811915 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ESTAY V. Y CIA. LTDA. Razón Social LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.882.400-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS ESTAY V. Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global SEGUN ESTADO DE PAGO N°4.- SEGUN ESTADO DE PAGO N°4.- $ 46.378.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.378.500 $ 46.378.500

Total Neto	$ 46.378.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.811.915
TOTAL OC	$ 55.190.415