1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-143-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DEL SERVICIO DE PLATAFORMA WEB DE FACTURACION ELECTRONICA PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 306 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 397563,03 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENTES DE IA EMPRESARIAL Razón Social SOVRAS IO SPA R.U.T. 78.329.693-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGENTES DE IA EMPRESARIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Global ADQUISICION DEL SERVICIO DE PLATAFORMA WEB DE FACTURACION ELECTRONICA PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLMUE. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°12 CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO SOLICITADO Y CDP N°306. ES REQUISITO EXCLUYENTE EL ENVIO DE COTIZACION FORMAL CON DATOS DE CONTACTO DEL OFERENTE   $ 2.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092.437 $ 2.092.437

Total Neto	$ 2.092.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.563
TOTAL OC	$ 2.490.000