1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-180-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3333-21-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-21-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 729412,28 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Razón Social SALAZAR CABELLO INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 77.185.160-6 Sucursal Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, COMUNA DE OLMUÉ ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO, COMUNA DE OLMUÉ $ 3.839.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.839.012 $ 3.839.012

Total Neto	$ 3.839.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 729.412
TOTAL OC	$ 4.568.424