1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-185-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACIÓN VOLKSWAGEN WOKER 17-220 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación PRAT 12, OLMUE Comuna Santiago Centro Impuesto 383193,33 Dirección de Envío de la Factura PRAT 12, OLMUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotriz Razón Social AUTOMOTRIZ ELECTRA LIMITADA R.U.T. 78.658.780-8 Sucursal automotriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global SE REQUIERE SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 17-220 DE ACUERDO A DETALLE EN MEMO 92 ADJUNTO A LA OC SE REQUIERE SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN WORKER 17-220 DE ACUERDO A DETALLE EN MEMO 92 ADJUNTO A LA OC $ 2.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.807 $ 2.016.807

Total Neto	$ 2.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.193
TOTAL OC	$ 2.400.000