1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-20-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIAL DE IMPRESION DE AFICHES, TRIPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 264943,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones digitales Razón Social PRODUCCIONES DIGITALES S.A. R.U.T. 76.037.746-5 Sucursal Producciones digitales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global ADQ DE MATERIAL DE IMPRESION DE AFICHES, TRIPTICOS Y CREDENCIALES POARA DIFUSIÓN FESTIVAL DEL HUASO DE OLMUÉ 2018 ADQ DE MATERIAL DE IMPRESION DE AFICHES, TRIPTICOS Y CREDENCIALES POARA DIFUSIÓN FESTIVAL DEL HUASO DE OLMUÉ 2018 $ 1.394.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394.440 $ 1.394.440

Total Neto	$ 1.394.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.944
TOTAL OC	$ 1.659.384