1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-205-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 138011,82 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA COMUNA SEGÚN COTIZACIONES N°10982, 10872, 11120, 11142, 11159 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA COMUNA SEGÚN COTIZACIONES N°10982, 10872, 11120, 11142, 11159 $ 726.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.378 $ 726.378

Total Neto	$ 726.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.012
TOTAL OC	$ 864.390