1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-206-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CONT. SUM. ADQ. MATERIALES FERRETERIA DEP. SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 1376939,31 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Razón Social SALAZAR CABELLO INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 77.185.160-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Mi Casa - Casa matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA DPTO SOCIAL, SEGÚN MEMORÁNDUM 111 Y LISTADO N°1 ADJUNTO A LA OC ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA DPTO SOCIAL, SEGÚN MEMORÁNDUM 111 Y LISTADO N°1 ADJUNTO A LA OC $ 7.247.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.247.049 $ 7.247.049

Total Neto	$ 7.247.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.376.939
TOTAL OC	$ 8.623.988