1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-218-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-4-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 167228,69 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repaircar Razón Social JOSE CLAUDIO ZARATE ZUNIGA R.U.T. 8.948.290-9 Sucursal repaircar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Global Se requiere repuestos y servicio de reparación de vehículos según COTIZACIÓN N°1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1674 Se requiere repuestos y servicio de reparación de vehículos según COTIZACIÓN N°1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1674 $ 880.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.151 $ 880.151

Total Neto	$ 880.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.229
TOTAL OC	$ 1.047.380