1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-239-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 13229,7 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Global Se requiere la adquisición de materiales de ferretería, para la unidad de electricidad, segun memorándum N°218 de fecha 28 de mayo de 2018, y cotización N°9519, que solicita: 3 linternas frontal 1 linterna led de 16 4 pilas grandes 9 pilas AAA 25 golillas de 1/2" 35 tuercas de 1/2" 1 WD40 1 alicate cortante 2 atornillador 3 neon 1 caja de tornillos 4 paquetes de amarras plasticas 3 lentes protectores Se requiere la adquisición de materiales de ferretería, para la unidad de electricidad, según memorándum N°218 de fecha 28 de mayo de 2018, y cotización N°9519. $ 69.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.630 $ 69.630

Total Neto	$ 69.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.230
TOTAL OC	$ 82.860