1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-240-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN 2000 HOJAS PAPEL BOND INGRESOS MUNIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación PRAT 12, OLMUE Comuna Santiago Centro Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura PRAT 12, OLMUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo domingo Razón Social EDUARDO CRUZ R.U.T. 10.028.479-0 Sucursal Eduardo domingo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad SE REQUIEREN 2000 HOJAS EN PAPEL BOND 4/0 DE INGRESOS MUNICIPALES PREPICADOS PARA TESORERÍA SE REQUIEREN 2000 HOJAS EN PAPEL BOND 4/0 DE INGRESOS MUNICIPALES PREPICADOS PARA TESORERÍA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000