1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-248-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 9507,98 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global Se requiere la adquisición de materiales de ferretería según memorándum N°216/2018 de fecha 28 de mayo de 2018, según cotización N°9637, que solicita: 1 galon esmalte negro 1 vitrificante piedra 2 brochas de 4" 2 litros de diluyente Se requiere la adquisición de materiales de ferretería según memorándum N°216/2018 de fecha 28 de mayo de 2018, según cotización N°9637. $ 50.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.042 $ 50.042

Total Neto	$ 50.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.508
TOTAL OC	$ 59.550