1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-259-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 17978,18 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LETREROS SEGÚN MEMORANDUM 260 DE FECHA 27 DE JUNIO 2018 Y COTIZACIÓN N°9748 : 80 PINOS DE 2 * 2 * 3,20 2 KILOS DE CLAVOS DE 3" 2 KILOS DE CLAVOS DE 4" SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LETREROS SEGÚN MEMORANDUM 260 DE FECHA 27 DE JUNIO 2018 Y COTIZACIÓN N°9748 $ 94.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.622 $ 94.622

Total Neto	$ 94.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.978
TOTAL OC	$ 112.600