1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-26-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MAT. FERRETERIA INSTALACIONES FESTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3333-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 853128,69 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrovivienda Razón Social RAUL ENRIQUE MOLINA TORREALBA R.U.T. 5.855.536-3 Sucursal Agrovivienda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Global SE SOLICITA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INSTALACIONES UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DEL HUASO SEGÚN EL DETALLE DE COTIZACIONES 10347,10348,10349, 10813 Y 10352 SE SOLICITA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INSTALACIONES UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DEL HUASO SEGÚN EL DETALLE DE COTIZACIONES 10347,10348,10349, 10813 Y 10352. $ 4.490.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490.151 $ 4.490.151

Total Neto	$ 4.490.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 853.129
TOTAL OC	$ 5.343.280